Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2014 | 2214000888 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 178,87 | |
| 18.02.2014 | 2214000889 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK | 36550949 | 435,34 | |
| 18.02.2014 | 2214001074 | Konferencia | 4500046899 | Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK | 44543085 | 330,00 | |
| 18.02.2014 | 2114000129 | mpv | 11208/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 600,00 | |
| 18.02.2014 | 2114000130 | Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Beluša D 1 Ladce - Sverepec, podľa GP č. 17-215/2004, č. 20-215/2005, č. 17-215/2002, č. 27/2001 | OBJ/212/2010 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 494,90 | |
| 18.02.2014 | 2114000140 | mpv | 5034/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 500,00 | |
| 18.02.2014 | 2214001125 | Kondenzované mlieko | 4500048668 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 29,37 | |
| 18.02.2014 | 2214001136 | vrták | 4500047859 | PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 116,00 | |
| 18.02.2014 | 2214001138 | tovar (tyč plochá, roxor, profil) | 4500048354 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 735,36 | |
| 18.02.2014 | 2214001140 | oprava + materiál (ložisko, tesniaci krúžok ...) | 4500047788 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 328,63 |