Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2014 | 2113001690 | DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice | ZM/2012/0096 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 54,481,40 | |
| 23.01.2014 | 2214000208 | náhradné diely | 4500046863 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 755,00 | |
| 23.01.2014 | 2214000210 | náhradné diely | 4500047255 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 290,59 | |
| 23.01.2014 | 2214000211 | náradie | 4500047232 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 164,08 | |
| 23.01.2014 | 2214000255 | pečivo | 4500047159 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 74,95 | |
| 23.01.2014 | 2214000257 | cukrárske pečivo | 4500047155 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 23,15 | |
| 23.01.2014 | 2214000258 | antibakt.mydlo, pap.utier.,vrecia, rukavice jednoraz.,WC gel, čistiace gély | 4500047154 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 966,49 | |
| 23.01.2014 | 2214000261 | TT Mitas | 4500047216 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 2,049,20 | |
| 23.01.2014 | 2214000293 | servis a materiál | 4500046791 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 299,49 | |
| 22.01.2014 | 2214000080 | nápojová poukážka | 4500047059 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 51,10 |