Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2013 | 2213014006 | materiál | 4500045936 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 709,47 | |
| 17.12.2013 | 2213014028 | nábytok | 4500044931 | Rastislav Kobetič - KORAMOBEL, Suchá nad Parnou 274, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 41697863 | 550,00 | |
| 17.12.2013 | 2213014031 | oprava a údržba stavieb | 4500044967 | Rastislav Kobetič - KORAMOBEL, Suchá nad Parnou 274, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 41697863 | 660,00 | |
| 17.12.2013 | 2213014033 | materiál | 4500044921 | Rastislav Kobetič - KORAMOBEL, Suchá nad Parnou 274, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 41697863 | 956,03 | |
| 17.12.2013 | 2213014038 | pranie | 4500044723 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 147,63 | |
| 17.12.2013 | 2213014043 | digi tv | 4500028010 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,60 | |
| 17.12.2013 | 2213014046 | materiál | 4500044243 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 133,48 | |
| 17.12.2013 | 2213014048 | Odvoz sute a úprava terénu | 4500045599 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 829,40 | |
| 17.12.2013 | 2213014050 | materiál | 4500045186 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 970,60 | |
| 17.12.2013 | 2213014051 | Oprava a údržba poškodeného odkvapového systému | 4500045548 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 898,70 |