Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2013 | 2213013865 | pneuservisné práce | 4500045535 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 236,72 | |
| 16.12.2013 | 2213013866 | prenájom a čistenie rohoží | 4500045686 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 16.12.2013 | 2213013867 | služby odpadového hospoárstva na SSÚD 3 | 4500045790 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 | |
| 16.12.2013 | 2213013868 | chadničky, mikrovlnka | 4500045769 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 864,99 | |
| 16.12.2013 | 2213013869 | zneškodnenie odpadu za 11/2013 | 4500045794 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 76,25 | |
| 16.12.2013 | 2213013870 | menič napätia | 4500045399 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 141,00 | |
| 16.12.2013 | 2213013871 | odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi | 4500045487 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 359,62 | |
| 16.12.2013 | 2213013872 | odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi | 4500045486 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 90,72 | |
| 16.12.2013 | 2213013874 | náhradné diely | 4500045833 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 252,05 | |
| 16.12.2013 | 2213013875 | konzerva pre psa | 4500045834 | Marek Socha - ATOS, Slovenská 33, Košice, 040 01, SK | 43139191 | 85,00 |