Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2013 | 2213013780 | Vulkolanové brity | 4500045366 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 741,00 | |
| 11.12.2013 | 2213013781 | Oprava vozidla | 4500045249 | STANISLAV NOVOSEDLÍK - AEN, Šintavská 6, Bratislava, 851 05, SK | 11808951 | 582,00 | |
| 11.12.2013 | 2213013782 | Bezpečnostný postroj | 4500044847 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 42,00 | |
| 11.12.2013 | 2213013783 | Výkon vozidla | 4500045155 | Slovenský vodohospodársky podnik, š, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK | 3602204702 | 40,00 | |
| 11.12.2013 | 2213013784 | Stavebný materiál | 4500045072 | LJ Stav s.r.o., Malacká cesta 39, Stupava, 900 31, SK | 45258911 | 982,61 | |
| 11.12.2013 | 2213013785 | Servis kosačky | 4500044939 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 210,00 | |
| 11.12.2013 | 2213013786 | Servis kosačky | 4500044940 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 190,00 | |
| 11.12.2013 | 2213013787 | Hygienický materiál | 4500045343 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 922,71 | |
| 11.12.2013 | 2213013788 | Náhradné diely | 4500045158 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 187,30 | |
| 11.12.2013 | 2213013789 | Odber a analýza vody | 4500044472 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 302,45 |