Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2013 | 2213013119 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500040169 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 2,784,00 | |
| 25.11.2013 | 2213013237 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500043584 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 761,25 | |
| 25.11.2013 | 2213013240 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500043582 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 1,631,99 | |
| 22.11.2013 | 2213012561 | Preventívna kontrola a údržba ISD | 4500044667 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 5,677,50 | |
| 22.11.2013 | 2313015691 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2013/16372 | Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, Banská Bystrica, 974 01, SK | 42499500 | 5,214,00 | |
| 22.11.2013 | 2213012989 | Stavebné práce - oprava diaľničného mosta | 4500045029 | STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s., Janka Kráľa 11/231, Banská Bystrica, 974 01, SK | 35727951 | 9,141,19 | |
| 22.11.2013 | 2213012703 | Čelné sklo | 4500043753 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 26880342 | 935,26 | |
| 22.11.2013 | 2213012705 | Sada kladív | 4500043836 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 26880342 | 651,20 | |
| 22.11.2013 | 2313017552 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/00744 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 376,122,53 | |
| 22.11.2013 | 2313015391 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2013/16038 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,179,38 |