Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2013 | 2213012729 | preklad dokumentov | 4500040649 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 28,00 | |
| 20.11.2013 | 2213013025 | materiál | 4500043923 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 555,22 | |
| 20.11.2013 | 2213013106 | Stavebné práce | 4500038892 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 1,981,87 | |
| 20.11.2013 | 2213013117 | Diagnostika sekundárneho ostenia tunela Branisko | 4500039772 | VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 31319394 | 9,900,00 | |
| 20.11.2013 | 2213012840 | Tonery | 4500044069 | abiX s.r.o., Športová 26/23, Nitrianske Rudno, 972 26, SK | 36360821 | 355,25 | |
| 20.11.2013 | 2213012493 | Údržba rýchlostnej cesty | 4500043777 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 2,650,37 | |
| 20.11.2013 | 2213012495 | Kancelársky materiál | 4500043973 | František HULVEJ - PAPIER SLOVAKIA, Švábska 6821/26, Prešov, 080 05, SK | 37054554 | 156,00 | |
| 20.11.2013 | 2213012497 | Emisná a technická kontrola | 4500042317 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 62,50 | |
| 20.11.2013 | 2213012501 | Elektrický kotol | 4500043723 | Pavol Minaroviech PLYNOSERVIS, Brezová 2, Trenčín, 911 05, SK | 17562074 | 708,33 | |
| 20.11.2013 | 2213012509 | Pneumatiky | 4500043962 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 114,15 |