Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2225012808 | oprava BL269AI | 4500262895 | TEFES s. r. o., Považské Podhradie 430, Považská Bystrica, 017 04, SK | 46421670 | 262,40 | |
| 27.11.2025 | 2225012809 | oprava BL246RN | 4500263061 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 97,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012810 | Oprava BA943VB | 4500262334 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 1,558,23 | |
| 27.11.2025 | 2225012811 | OPaOS tunelov Žilina a Ovčiarsko | 4500261592 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 7,550,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012812 | OPaOS tunelov Žilina a Ovčiarsko | 4500261572 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 9,950,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012813 | Stabilizačná podložka | 4500261843 | FLOMAT s.r.o., Zlepšovatelů 857/15, Hrabůvka, Ostrava, 700 30, CZ | 05939585 | 241,87 | |
| 27.11.2025 | 2225012814 | OOPP | 4500262201 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 6,179,17 | |
| 27.11.2025 | 2225012815 | Kopírovací papier | 4500263187 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 477,64 | |
| 27.11.2025 | 2225012816 | Aqua Natura | 4500263197 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 98,32 | |
| 27.11.2025 | 2225012789 | Analýza odpadových vôd | 4500260097 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 417,92 |