Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2013 | 2213011679 | poplatok za pripojenie | 4500043064 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 06.11.2013 | 2213011680 | poplatok za pripojenie | 4500042340 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 06.11.2013 | 2213011681 | poplatok za pripojenie | 4500041478 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 06.11.2013 | 2213011682 | poplatok za pripojenie | 4500028394 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | |
| 06.11.2013 | 2213011683 | poplatok za pripojenie | 4500042343 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 06.11.2013 | 2213011685 | poplatok za pripojenie | 4500042815 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 06.11.2013 | 2213011686 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 06.11.2013 | 2213011687 | strážna služba | 4500043690 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,696,90 | |
| 06.11.2013 | 2213011692 | kancelárske potreby | 4500042303 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 78,68 | |
| 06.11.2013 | 2213011693 | školenie zamestnancov | 4500043255 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 174,30 |