Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2013 | 2113001215 | Vypracovanie materiálu Zmeny navrhovanej činnosti stavby Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť | OBJ/42067/2013 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 9,240,00 | |
| 14.10.2013 | 2113001236 | Modernizácia čerpadla Červeník | 4500031890 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 9,988,00 | |
| 14.10.2013 | 2213010594 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 531,99 | |
| 14.10.2013 | 2213010623 | Dolomit | 4500041168 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 1,883,88 | |
| 14.10.2013 | 2213010624 | Dávkovač na tekuté mydlo | 4500041402;4500041941 | LORIKA Slovakia s.r.o., Langsfeldova 2, Martin, 036 01, SK | 31621589 | 95,00 | |
| 14.10.2013 | 2213010625 | Servisná prehliadka | 4500040052 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 425,00 | |
| 14.10.2013 | 2213010626 | Výmena vodovodnej batérie | 4500040761 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 29,20 | |
| 14.10.2013 | 2213010627 | Oprava poškodenej hadice | 4500040478 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 240,69 | |
| 14.10.2013 | 2213010628 | Materiál | 4500040696 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 227,76 | |
| 14.10.2013 | 2213010629 | Pneumatiky | 4500041407 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,857,60 |