Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2013 | 2213008892 | servisné práce | 4500039308 | BOST SK,a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín, 911 01, SK | 36318442 | 51,26 | |
| 02.09.2013 | 2213008893 | materiál | 4500039347 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 417,13 | |
| 02.09.2013 | 2213008894 | oprava a údržba auta | 4500039144 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 86,04 | |
| 02.09.2013 | 2213008895 | oprava a údržba auta | 4500039142 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 125,26 | |
| 02.09.2013 | 2213008908 | stravné lístky a nápoj.poukážky | 4500039521 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 137,50 | |
| 02.09.2013 | 2213008909 | materiál | 4500039474 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 18,65 | |
| 02.09.2013 | 2213008910 | oprava a údržba stavieb | 4500039178 | Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK | 36836567 | 151,00 | |
| 02.09.2013 | 2213008912 | stravné lístky | 4500039528 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,544,00 | |
| 02.09.2013 | 2213008956 | Zmluvná odmena za poskytovanie služby | 4500039877 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 9,113,097,78 | |
| 02.09.2013 | 2213009092 | oprava a údržba auta | 4500039278 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 415,34 |