Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2013 | 2213008535 | odborná prehliadka | 4500038364 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 139,00 | |
| 20.08.2013 | 2213008536 | čerpadlo | 4500037036 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 2,396,50 | |
| 20.08.2013 | 2213008538 | odborná prehliadka strojov a zar. | 4500038994 | Gejza BILICZKÝ - Kominár, číslo domu 1289, Sládkovičovo, 925 21, SK | 34644547 | 120,00 | |
| 20.08.2013 | 2213008585 | lakýrnické práce | 4500038993 | Martin Slamka, Hollého 1614/4A, Leopoldov, 920 41, SK | 44631944 | 700,00 | |
| 20.08.2013 | 2213008586 | odpadové hospodárstvo | 4500039028 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 | |
| 20.08.2013 | 2213008588 | elektorinšt. materiál | 4500039050 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 68,92 | |
| 20.08.2013 | 2213008589 | požiarny materiál | 4500039040 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 387,42 | |
| 20.08.2013 | 2213008590 | pranie | 4500039096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 20.08.2013 | 2213008592 | materiál | 4500038630 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 256,55 | |
| 20.08.2013 | 2213008601 | náhradné diely | 4500038550 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 989,14 |