Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2013 | 2113000922 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 531,12 | |
| 07.08.2013 | 2113000923 | výkon koordinátora BOZP na stavbe D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce | 15220/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 554,80 | |
| 07.08.2013 | 2113000927 | 4500037981 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,704,30 | ||
| 07.08.2013 | 2213008065 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 34,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008068 | Stravné lístky | 4500038464 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,000,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008074 | Pohonné hmoty | 4500038426 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,344,91 | |
| 07.08.2013 | 2213008078 | Stravné lístky | 4500038473 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,800,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008086 | Stravné lístky | 4500038304 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,614,20 | |
| 07.08.2013 | 2213008278 | PHM | 4500038433 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,249,33 | |
| 07.08.2013 | 2213008281 | olej Madit | 4500038434 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 361,34 |