Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2013 | 2213007953 | Potraviny | 4500038451 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 44,67 | |
| 05.08.2013 | 2213007954 | Potraviny | 4500038453 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 92,28 | |
| 05.08.2013 | 2213007956 | Náhradné diely | 4500037828 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 570,54 | |
| 05.08.2013 | 2213007957 | Náhradné diely | 4500037999 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 135,36 | |
| 05.08.2013 | 2213007959 | Oprava vozidla | 4500038430 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 966,60 | |
| 05.08.2013 | 2213007960 | Prehliadka vozidla | 4500038477 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 889,40 | |
| 05.08.2013 | 2213007961 | Strážna služba tunela Branisko | 4500038307 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 | |
| 05.08.2013 | 2213007962 | Obrubník | 4500038159 | SESTAV stavebniny, s.r.o., J.L. Bellu 34/809, Ilava, 019 01, SK | 45274550 | 398,75 | |
| 05.08.2013 | 2213007958 | Nápojové poukážky | 4500038265 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 140,00 | |
| 05.08.2013 | 2213008324 | technický plyn | 4500038357 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 76,77 |