Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2013 | 2213008002 | materiál | 4500038150 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 88,02 | |
| 02.08.2013 | 2213008006 | materiál | 4500038521 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 103,80 | |
| 02.08.2013 | 2213008014 | pneuservis | 4500038394 | PNEU MOTOTECHNA, s.r.o., Ul. 1 mája 485, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36382353 | 47,85 | |
| 02.08.2013 | 2213008239 | Vypracovanie štúdie pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky | 4500034524 | UNI&Co., a. s., Svätoplukova 28, Bratislava, 821 08, SK | 46234900 | 9,860,00 | |
| 02.08.2013 | 2213008096 | strážna služba | 4500038701 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 | |
| 02.08.2013 | 2213008231 | Hydrologické údaje | 4500037157 | SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava, 833 15, SK | 00156884 | 149,30 | |
| 02.08.2013 | 2213008284 | materiál | 4500038457 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 56,07 | |
| 02.08.2013 | 2213008285 | Materiál na údržbu ciest | 4500038463 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 240,71 | |
| 02.08.2013 | 2213008317 | Oprava mosta | 4500038915 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 36,218,88 | |
| 02.08.2013 | 2213008540 | Materiál | 4500038123 | Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34972731 | 48,54 |