Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2013 | 2213007191 | Materiál | 4500036313 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,417,40 | |
| 10.07.2013 | 2213007194 | Kontrola hasiacich prístrojov | 4500036426 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 135,50 | |
| 10.07.2013 | 2313007690 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 815691033-1-2013 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 3,602,79 | |
| 10.07.2013 | 2213007216 | Školenie externých zamestnancov | 4500037053 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | |
| 10.07.2013 | 2213007218 | Revízie, odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 4500035469 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 1,240,93 | |
| 10.07.2013 | 2213007220 | Betón | 4500037269 | TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 36283801 | 231,20 | |
| 10.07.2013 | 2213007254 | náhradné diely | 4500037357 | Eduard Salanci - ESAL, Vrbická 1869/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43914896 | 174,17 | |
| 10.07.2013 | 2213007256 | Servisná prehliadka vozidla | 4500036477 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 169,81 | |
| 10.07.2013 | 2213007257 | Servisná prehliadka vozidla | 4500036734 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 293,75 | |
| 10.07.2013 | 2213007268 | Účastnícky poplatok za seminár | 4500037285 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 25,00 |