Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2013 | 2213007910 | Gumený brit | 4500037061 | RENOP,spol. s.r.o., Liptovská Teplá 193, Liptovská Teplá, 034 83, SK | 31598170 | 528,00 | |
| 02.08.2013 | 2213007914 | Prenájom rohoží | 4500037465 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 | |
| 02.08.2013 | 2213007915 | Technická a emisná kontrola | 4500038016 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 135,00 | |
| 02.08.2013 | 2213007916 | Čistiace a upratovacie práce | 4500037467 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 665,00 | |
| 02.08.2013 | 2213007917 | Stavebný materiál | 4500038128 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 8,36 | |
| 02.08.2013 | 2213007918 | Materiál | 4500038236 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 27,98 | |
| 02.08.2013 | 2113000897 | 4500033865 | Ing. arch. Ľubor Nešťák-LINEX, Jasná 3148/4, Sereď, 926 01, SK | 11709359 | 320,00 | ||
| 02.08.2013 | 2113000898 | 4500032226 | Ing. arch. Ľubor Nešťák-LINEX, Jasná 3148/4, Sereď, 926 01, SK | 11709359 | 1,639,20 | ||
| 02.08.2013 | 2213007919 | Oprava vozidla | 4500038060 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,860,61 | |
| 02.08.2013 | 2213007920 | Rozbor odpadovej vody | 4500037734 | Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 904,26 |