Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2013 | 2213007024 | autobatéria | 4500037262 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 65,00 | |
| 03.07.2013 | 2213007025 | náhradné diely | 4500037071 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK | 14137411 | 113,93 | |
| 03.07.2013 | 2213007058 | súčiastky | 4500037182 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 30651638 | 49,52 | |
| 03.07.2013 | 2213007060 | materiál | 4500037185 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 01, SK | 36505862 | 326,29 | |
| 03.07.2013 | 2213007063 | filtre, olej | 4500037135 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 78,17 | |
| 03.07.2013 | 2213007064 | súčiastky | 4500037112 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 27,69 | |
| 03.07.2013 | 2213007367 | oprava a údržba auta | 4500037081 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 178,80 | |
| 03.07.2013 | 2113000752 | výkon koordinátora BOZP na stavbe D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce | OBJ/15220/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 554,80 | |
| 03.07.2013 | 2113000753 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa, DSZ, DÚR | ZM/2011/0478 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 93,450,00 | |
| 03.07.2013 | 2113000756 | 4500037426 | WOONERF spol. s r.o., Kúpeľná 6, Prešov, 080 01, SK | 36489450 | 17,519,00 |