Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2013 | 2213006363 | Pneuservisné práce | 4500036160 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 38,05 | |
| 19.06.2013 | 2213006364 | Mobilný telefón | 4500036154 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 150,00 | |
| 19.06.2013 | 2213006365 | Služby moderátora a personálne zabezpečenie organizovaného podujatia | 4500035963 | Marian Palesch, Studenohorská 54, Bratislava, 841 03, SK | 34448489 | 1,200,00 | |
| 19.06.2013 | 2213006366 | Pracovný odev | 4500033650 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 401,84 | |
| 19.06.2013 | 2213006367 | Vložka do betónových smetných košov | 4500034959 | TECOM SEREĎ, s.r.o., Vonkajší rad 798, Sereď, 926 01, SK | 36237906 | 1,275,00 | |
| 19.06.2013 | 2213006368 | Náhradné diely | 4500036358 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Pri Kalvárii 5, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 166,64 | |
| 19.06.2013 | 2213006369 | Pranie a žehlenie prádla | 4500035373 | Šariš service s.r.o, práčovňa KARIN, Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 45651752 | 192,51 | |
| 19.06.2013 | 2213006370 | Nože | 4500035976 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 134,20 | |
| 19.06.2013 | 2213006371 | Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie | 4500036254 | AP-Ateliér, s.r.o., Dobrianskeho 2157/2, Michalovce, 071 01, SK | 35912278 | 299,00 | |
| 19.06.2013 | 2213006372 | Materiál | 4500036392 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 335,64 |