Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2013 | 2113000633 | R2 Pstruša - Kriváň, k. ú. Vígľaš, Stožok, detva, Kriváň, MPV | zm/2011/0454 | Geodeticca 3D Works, s.r.o., Partizánska 1, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 456,10 | |
| 11.06.2013 | 2213006011 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | 4500035740 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 241,91 | |
| 11.06.2013 | 2213006012 | Potraviny | 4500036035 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 34,95 | |
| 11.06.2013 | 2213006013 | Monitorovanie | 4500036031 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | |
| 11.06.2013 | 2213006015 | Servisné práce na STA | 4500035742 | Debnár Jaroslav DDS, Jamník 188, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 34289330 | 615,27 | |
| 11.06.2013 | 2213006016 | Pranie | 4500036027 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 113,62 | |
| 11.06.2013 | 2213006123 | Servisný program pre UPS | 4500035331 | DTW, s.r.o., Krupinská 4, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 1,269,80 | |
| 11.06.2013 | 2213006124 | materiál | 4500035203 | A J Produkty a.s., Bulharská 42, Trnava, 917 02, SK | 36268518 | 190,80 | |
| 11.06.2013 | 2213006125 | kancelársky papier | 4500035594 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 11.06.2013 | 2213006133 | pranie | 4500036013 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 173,54 |