Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2013 | 2213004864 | Zneškodnenie odpadu | 4500033187 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 11,80 | |
| 15.05.2013 | 2213004865 | Stavebný materiál | 4500034453 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 205,95 | |
| 15.05.2013 | 2213004790 | dodávka vody pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 642,04 | |
| 15.05.2013 | 2213004789 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu pre Obojstranné diaľničné odpočívadlo Hrádok | ZM/2013/0069 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 272,84 | |
| 15.05.2013 | 2213004874 | Zneškodnenie odpadu | 4500034698 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 1,473,95 | |
| 15.05.2013 | 2213004889 | Stravné lístky | 4500034700 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,831,50 | |
| 15.05.2013 | 2213004848 | Oprava kalového čerpadla | 4500032916 | NAUTILA - servis, spol. s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava, 823 66, SK | 31387721 | 2,147,55 | |
| 15.05.2013 | 2213004850 | Náhradné diely | 4500033238 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 796,00 | |
| 15.05.2013 | 2213004851 | Dopravné značenie | 4500033336 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,035,00 | |
| 15.05.2013 | 2213004852 | Mreža s pántom | 4500034544 | Kovo Trade BB s.r.o., Zvolenská cesta 46, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36055484 | 151,54 |