Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2013 | 2213001421 | Šnek ľavý a pravý | 4500029906 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 1,160,00 | |
| 21.02.2013 | 2213001525 | Zmena výšky základnej sadzby dane za tovary a služby | 4500030727 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 1,060,622,50 | |
| 21.02.2013 | 2213001458 | Školenie - Bezpečnosť v stavebníctve | 4500028409 | MELICHER ACADEMY s. r. o., Tomanova 1/B, Bratislava, 831 07, SK | 46435247 | 1,476,50 | |
| 21.02.2013 | 2213002188 | Oprava vozidla | 4500029805 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 349,42 | |
| 21.02.2013 | 2213002189 | Oprava bŕzd | 4500029114 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 169,72 | |
| 21.02.2013 | 2113000146 | mpv | OBJ/1436/2008 | Dr. SMART&PARTNER,Bratislava,s.r.o., Odborárska 50, Bratislava V, 831 02, SK | 35864800 | 7,930,26 | |
| 21.02.2013 | 2213001423 | Penetral | 4500029985 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 190,35 | |
| 21.02.2013 | 2213001424 | Elektromateriál | 4500030404 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 333,29 | |
| 21.02.2013 | 2213001426 | Výmena a montáž plynového regulátora | 4500028522 | Miroslav Zigo, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 32088647 | 289,00 | |
| 21.02.2013 | 2213001428 | Telefónne aparáty | 4500029198 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 370,00 |