Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2013 | 2213001034 | TK a EK | 4500029298 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 115,84 | |
| 12.02.2013 | 2213001035 | pneumatiky | 4500029459 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 330,00 | |
| 12.02.2013 | 2213001039 | oprava pracovnej plošiny | 4500029516 | KLC pracovné plošiny s.r.o., Zvolenská cesta 3448, Lučenec, 984 01, SK | 36620114 | 144,69 | |
| 12.02.2013 | 2213001040 | autobatéria | 4500029152 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 | |
| 12.02.2013 | 2213001041 | posypovej soli | 4500029618 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 3,561,69 | |
| 12.02.2013 | 2213001042 | špeciálna stud. zmes | 4500029372 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,543,40 | |
| 12.02.2013 | 2213001043 | oprava alternátora | 4500029826 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 130,57 | |
| 12.02.2013 | 2213001044 | výkon zimnej údržby | 4500029870 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 7,176,00 | |
| 12.02.2013 | 2213001045 | servis auta | 4500029547 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 191,61 | |
| 12.02.2013 | 2213001046 | materiál | 4500028346 | TERRASTROJ spol.s.r.o., Vlčie hrdlo 90/A, Bratislava, 821 07, SK | 643581 | 1,494,55 |