Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2013 | 2213000674 | pranie | 4500029493 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 04.02.2013 | 2213000675 | Posypová soľ | 4500029139;4500029140 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 17,322,69 | |
| 04.02.2013 | 2213000678 | Posypová soľ | 4500029142;4500029141 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 17,081,41 | |
| 04.02.2013 | 2213000680 | strážna služba | 4500028398 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,693,28 | |
| 04.02.2013 | 2213000681 | Elektromateriál | 4500029049 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 340,83 | |
| 04.02.2013 | 2213000684 | Oprava teplomeru asfaltu | 4500028782 | AREKO,s.r.o., Tomanova 35, Bratislava, 831 07, SK | 31377530 | 37,15 | |
| 04.02.2013 | 2213000685 | Pneuservisné práce | 4500029033 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 94,21 | |
| 04.02.2013 | 2213000687 | Materiál | 4500028910 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 147,69 | |
| 04.02.2013 | 2213000689 | Oprava vozidla | 4500028823 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 644,74 | |
| 04.02.2013 | 2213000691 | Technická a emisná kontrola | 4500029343 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 75,01 |