Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2013 | 2113000084 | mpv | OBJ/64766/2011 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 416,64 | |
| 06.02.2013 | 2213000750 | Elektromateriál | 4500029605 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 329,00 | |
| 06.02.2013 | 2213000756 | Stravné lístky | 4500029622 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,200,00 | |
| 06.02.2013 | 2213000661 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 279,55 | |
| 06.02.2013 | 2213000664 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 695,70 | |
| 06.02.2013 | 2213000713 | Olej | 4500028977 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 397,58 | |
| 06.02.2013 | 2213000753 | Stravné lístky | 4500029308 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,810,90 | |
| 06.02.2013 | 2213000757 | Stravné lístky | 4500029307 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,800,00 | |
| 06.02.2013 | 2213000758 | Stravné lístky | 4500029465 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,600,00 | |
| 06.02.2013 | 2113000069 | Objednávka na vyhotovenie porealizačného GP. | OBJ/74654/2012 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 4,600,00 |