Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2013 | 2212013511 | údržba cesty R4 | 4500028355 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 6,948,49 | |
| 29.01.2013 | 2213000376 | posypová soľ | 4500029037 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,466,12 | |
| 29.01.2013 | 2213000378 | Posypová soľ | 4500029021 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 18,027,96 | |
| 29.01.2013 | 2213000380 | Posypová soľ | 4500029024 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 17,333,71 | |
| 29.01.2013 | 2213000385 | materiál | 4500028988 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 101,38 | |
| 29.01.2013 | 2213000416 | Autobatérie | 4500028514 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 143,00 | |
| 29.01.2013 | 2213000417 | Hygienické potreby | 4500028719 | DUAL BP, s.r.o., Vajnorská 127/E, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 234,07 | |
| 29.01.2013 | 2213000418 | Odborné prehliadky a skúšky | 4500028923 | Vladimír Votruba - EKOPASCAL, Moyzesova 3, Bratislava, 811 06, SK | 11664975 | 515,00 | |
| 29.01.2013 | 2213000419 | Autobatérie | 4500028482 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 560,00 | |
| 29.01.2013 | 2213000420 | Servisná prehliadka | 4500028808 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 461,52 |