Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2012 | 2212009754 | Prenájom predložiek | 4500024141 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 | |
| 11.10.2012 | 2212009428 | Zmluva na dodávku pitnej vody z VV | ZML/534/2010 | Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 707,28 | |
| 11.10.2012 | 5012001041 | Parkovacie karty na rok 2013 | 4500022992 | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r, Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 36407470 | 2,000,00 | |
| 11.10.2012 | 2212009404 | Motorový olej | 4500023314 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 17,58 | |
| 11.10.2012 | 2212009407 | Vypracovanie podkladov | 4500023470 | ECO Grup s. r. o., Obrancov mieru 1152/11, Púchov, 020 01, SK | 43895557 | 1,500,00 | |
| 11.10.2012 | 2212009408 | Vývoz kontajnera | 4500023544 | T+T,a.s., Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01, SK | 36400491 | 88,21 | |
| 11.10.2012 | 2212009409 | Prenájom fliaš | 4500023541 | Linde Gas k.s., Odborárska 23, Bratislava, 831 02, SK | 31373861 | 21,89 | |
| 11.10.2012 | 2212009410 | Potraviny | 4500023391 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 41,98 | |
| 11.10.2012 | 2212009411 | Monitorovanie | 4500023390 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | |
| 11.10.2012 | 2212009412 | Pranie | 4500023389 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 124,33 |