Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2012 | 2212009314 | Asfalt | 4500023234 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 756,92 | |
| 09.10.2012 | 2212009315 | Emisná kontrola | 4500023331 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 302,50 | |
| 09.10.2012 | 2212009316 | Technická kontrola | 4500023328 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 424,17 | |
| 09.10.2012 | 2212009247 | Pranie | 4500023344 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 83,27 | |
| 09.10.2012 | 2212009250 | Materiál | 4500023269 | František Vangel- ANDREA SHOP, Nám. Á. Vámbéryho 53/9, Dunajská Streda, 929 01, SK | 30724392 | 533,38 | |
| 09.10.2012 | 2212009325 | Školenie | 4500022546 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 54,00 | |
| 09.10.2012 | 2212009326 | Materiál | 4500022423 | Ing. Ivan LABANC, Ing. O. Kožucha 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 33610908 | 212,24 | |
| 09.10.2012 | 2212009327 | Oprava | 4500021914 | Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK | 35343320 | 2,494,00 | |
| 09.10.2012 | 2212009349 | PHM | 4500023549 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 479,04 | |
| 09.10.2012 | 2212009352 | strážna služba | 4500023323 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 |