Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2012 | 2212009022 | Prenájom | 4500022892 | Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec, 984 01, SK | 00893307 | 181,92 | |
| 04.10.2012 | 2212009024 | pneuservis | 4500023071 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 202,33 | |
| 04.10.2012 | 2212009057 | kancelársky papier | 4500022891 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 64,50 | |
| 04.10.2012 | 2212009058 | servis auta | 4500023009 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 268,99 | |
| 04.10.2012 | 2212009059 | technik BP a PO | 4500022274 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 | |
| 04.10.2012 | 2212009065 | materiál - betón | 4500022025 | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 408,25 | |
| 04.10.2012 | 2212009102 | Technik PO a BOZP | 4500022905 | Ing. Vladimír FILKO, technik PO, Žllinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | |
| 04.10.2012 | 2212009103 | analýza odpad.vody | 4500023502 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 62,09 | |
| 04.10.2012 | 2212009104 | Strážna služba | 4500021822 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,592,00 | |
| 04.10.2012 | 2212009105 | strážna služba | 4500023503 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,073,60 |