Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2012 | 2212009066 | Stravné lístky | 4500023051 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,868,00 | |
| 03.10.2012 | 2212009021 | Konferencia | 4500021447 | Kongres STUDIO, spol. s r.o., Hálova 5, Bratislava, 851 01, SK | 45384851 | 1,478,07 | |
| 03.10.2012 | 2212009023 | Telefón | 4500022648 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 57,50 | |
| 03.10.2012 | 2212009067 | Pneuservis | 4500023047 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 92,50 | |
| 03.10.2012 | 2212009070 | Beton | 4500023039 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 52,70 | |
| 03.10.2012 | 2212009086 | Náhradné diely | 4500023113 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 12,97 | |
| 03.10.2012 | 2212009087 | Materiál | 4500023106 | CORA združenie fyz. osôb, Popradská 80, Košice, 040 01, SK | 14280205 | 102,26 | |
| 03.10.2012 | 2212009088 | Materiál | 4500023099 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 106,14 | |
| 03.10.2012 | 2212009089 | Materiál | 4500023095 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 349,46 | |
| 03.10.2012 | 2212008974 | Prehliadky | 4500022668 | Prísažný Miloš, Ing., Tatranská cesta 156/34, Ružomberok, 034 01, SK | 46064222 | 2,190,00 |