Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2012 | 2212005986 | 4500019165 | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK | 33206775 | 369,09 | ||
| 06.07.2012 | 2212005988 | 4500019251 | MERKUR SLOVAKIA S.R.O., NÁMESTIE MIERU 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 165,58 | ||
| 06.07.2012 | 2212005990 | 4500019233 | KOVY spol. s r.o., Lipová 521/1, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 31595448 | 38,53 | ||
| 06.07.2012 | 2212005991 | 4500017824 | NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 424,55 | ||
| 06.07.2012 | 2212005992 | 4500017823 | NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 664,81 | ||
| 06.07.2012 | 2212005993 | 4500019192 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 115,55 | ||
| 06.07.2012 | 2212006000 | 4500018545 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 289,90 | ||
| 06.07.2012 | 2212006001 | 4500017126 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 55,50 | ||
| 06.07.2012 | 2312006430 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2012/05919 | Hrmo Stanislav, Račianska 113, Bratislava, 831 02, SK | 4609250000 | 148,65 | |
| 06.07.2012 | 2212006240 | 4500019794 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 0,15 |