Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2011 | Fire Conn s.r.o., Bratislava, | 44453043 | 293,22 | ||||
07.01.2011 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 3,614,54 | ||||
07.01.2011 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 264,42 | ||||
07.01.2011 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 32322832 | 8,930,68 | ||||
07.01.2011 | Červený Rak, Košice, | 17180163 | 56,17 | ||||
07.01.2011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 99,76 | ||||
07.01.2011 | NOWIRE s.r.o., Bratislava, | 35975750 | 48,98 | ||||
07.01.2011 | NOWIRE s.r.o., Bratislava, | 35975750 | 174,76 | ||||
07.01.2011 | SLOVANFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 366,76 | ||||
07.01.2011 | NOWIRE s.r.o., Bratislava, | 35975750 | 206,98 |