Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2011 | ARCHA Telecom spol. s r.o., Bratislava, | 0035753382 | 460,80 | ||||
05.01.2011 | BRAVURA I.M. s.r.o., Galanta, | 36292176 | 865,82 | ||||
05.01.2011 | DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, | 00684422 | 1,285,20 | ||||
05.01.2011 | EURO-VAT, spol. s.r.o., Zvolen, | 18049397 | 86,94 | ||||
05.01.2011 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, | 36391000 | 3,352,80 | ||||
05.01.2011 | KONTAKTA spol. s.r.o., Zvolen, | 31566316 | 76,39 | ||||
05.01.2011 | Pavol FILO, Ocova, | 37057511 | 13,18 | ||||
05.01.2011 | HRIVŇÁK, s.r.o., Hranićná 12, 058 01 Poprad, | 36685879 | 154,03 | ||||
05.01.2011 | MAKOMA spol. s.r.o., zvolenská Slatina, | 31636403 | 77,92 | ||||
05.01.2011 | C.S.Bitunova spol. s.r.o., Zvolen, | 30228247 | 1,037,39 |