Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 2312004196 | MPV R2 Košice Šaca - kúpna zmluva | VP/2012/02297 | Holováčová Anna, Kvetná 20, Košice, 040 15, SK | 5956156437 | 489,90 | |
| 16.05.2012 | 2312004197 | MPV R2 Košice Šaca | VP/2012/02298 | Farkašová Mária, Smreková 22, Košice, 040 15, SK | 515415273 | 489,90 | |
| 16.05.2012 | 2312004198 | MPV R2 Košice Šaca | VP/2012/02299 | Bochňák František, Smreková 4, Košice, 040 15, SK | 470604722 | 489,90 | |
| 16.05.2012 | 2312004201 | MPV R2 Košice Šaca | VP/2012/02301 | Bene Ondrej, Ku mlynu 7, Košice, 040 15, SK | 5611126697 | 1,121,66 | |
| 16.05.2012 | 2312003987 | mpv | VP/2012/02040 | Belanec Peter, Brodno 305, Žilina, 010 14, SK | 6508217067 | 428,08 | |
| 16.05.2012 | 2312004203 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Perín | VP/2012/02304 | Bugosová Věra, Nám. Mieru 944/11, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK | 6452170758 | 3,640,18 | |
| 16.05.2012 | 2212004262 | 4500016774 | Techmat, s.r.o., A. Sládkoviča 2424/191, Beluša, 018 61, SK | 36338451 | 111,63 | ||
| 16.05.2012 | 2212004053 | 4500015846 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 309,75 | ||
| 16.05.2012 | 2112000563 | 4500014529 | Debnár Jaroslav DDS, Jamník 188, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 34289330 | 2,665,83 | ||
| 16.05.2012 | 2212004217 | 4500016986 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 722,68 |