Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2012 | 2212004486 | 4500017284 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 401,08 | ||
| 15.05.2012 | 2112000514 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 1,225,466,03 | |
| 15.05.2012 | 3012000352 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Hendrichovce | Obec Hendrichovce, Hendrichovce 1, Hendrichovce, 082 35, SK | 00327077 | 420,42 | ||
| 15.05.2012 | 2312004389 | mpv | VP/2012/02605 | Rothová Jarmila, Žigmundíková 444/6, Chtelnica, 922 05, SK | 495626322 | 109,32 | |
| 15.05.2012 | 2312004493 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/02661 | Brodňan Milan, Povina 106, Povina, 023 33, SK | 480820240 | 4,16 | |
| 15.05.2012 | 2312004538 | MPV | VP/2012/02749 | Ferančík Miroslav, Pekelná 423/10, Chtelnica, 922 05, SK | 410627135 | 109,32 | |
| 15.05.2012 | 2312004539 | MPV | VP/2012/02750 | Dusíková Rozália, Boleráz 198, Boleráz, 919 08, SK | 485621141 | 31,38 | |
| 15.05.2012 | 2312005227 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/03825 | Briešťanský Milan, Moyzesova 5765/28, Prešov, 080 01, SK | 401013759 | 1,992,52 | |
| 14.05.2012 | 2212004276 | 4500016469 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 15,59 | ||
| 14.05.2012 | 2212004279 | 4500016484 | Milan Harvánek, MI-LANO, Udiča 171, Udiča, 018 01, SK | 36937886 | 46,00 |