Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 2224015166 | ND na vozidlá | 4500248200 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 867,17 | |
| 18.12.2024 | 2224015167 | Oprava strojov | 4500248677 | Miroslav Bohunický, Križovany nad Dudváhom 522, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 35177217 | 840,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015168 | Mat.na natier-farby, páska | 4500247768 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 52,74 | |
| 18.12.2024 | 2224015169 | technické plyny | 4500248684 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 320,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015170 | Nájom fľaša oceľová | 4500245327 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015171 | Oprava WC SSÚR Zvolen | 4500248699 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 388,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015172 | Pracovné náradie, mat. | 4500248435 | Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 31736505 | 278,20 | |
| 18.12.2024 | 2224015173 | Pracovné náradie | 4500248587 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 584,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015176 | Oprava AA294BP | 4500248208 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 228,34 | |
| 18.12.2024 | 2224015178 | ND na vozidlá, náradie | 4500248679 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 174,00 |