Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2012 | 2312002973 | mpv | VP/2012/00775 | Tatarková Jozefa, Skalité 896, Skalité, 023 14, SK | 485406190 | 712,15 | |
| 17.04.2012 | 2212003395 | 4500015493 | E.E.C. s.r.o., Karpatské nám. 27, Bratislava, 831 06, SK | 35827491 | 3,456,00 | ||
| 17.04.2012 | 2212003397 | 4500014158 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 217,00 | ||
| 17.04.2012 | 2212003457 | 4500016144 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 111,20 | ||
| 17.04.2012 | 2212003137 | 4500014862 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 34,18 | ||
| 17.04.2012 | 2212003149 | 4500015347 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 23,80 | ||
| 17.04.2012 | 2212003153 | 4500015392 | Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK | 41073401 | 330,04 | ||
| 17.04.2012 | 2212003155 | 4500015354 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 55,00 | ||
| 17.04.2012 | 2312002798 | Zmluva | VP/2012/00059 | Horka Ľuboš, Bellova 447/12, Nitra, 949 11, SK | 6510216273 | 6,56 | |
| 17.04.2012 | 2112000375 | ZoD D1 Jablonov - Studenec, II.etapa - ľavý jazdný pás | ZML/1704/2010 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 335,344,54 |