Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2012 | 2212002113 | 4500013738 | Elstra s.r.o., Priečna 3, Šenkvice, 900 81, SK | 36819310 | 2,211,00 | ||
| 16.03.2012 | 2212002114 | 4500011704 | Elstra s.r.o., Priečna 3, Šenkvice, 900 81, SK | 36819310 | 1,400,00 | ||
| 16.03.2012 | 2212002115 | 4500013733 | Elstra s.r.o., Priečna 3, Šenkvice, 900 81, SK | 36819310 | 2,501,00 | ||
| 16.03.2012 | 2212002154 | 4500012350 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 1,511,00 | ||
| 16.03.2012 | 2212002188 | 4500014445 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 964,00 | ||
| 16.03.2012 | 2212002250 | 4500013866 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 324,83 | ||
| 16.03.2012 | 2212002256 | 4500013939 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 125,05 | ||
| 16.03.2012 | 2212002257 | 4500013942 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 | ||
| 16.03.2012 | 2212002258 | 4500013924 | HYDROSTATIKA, spol. s r.o., A.Kmeťa 358/2, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31596321 | 101,20 | ||
| 16.03.2012 | 2311015041 | mpv | ROZ KSUNR - 2009-522-033 | Ivan Jozef, Haanova 11, Bratislava, 851 04, SK | 470625000 | 50,48 |