Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2012 | 3012000109 | 4500012454 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 524,31 | ||
| 14.02.2012 | 2212001073 | 4500013454 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 85,00 | ||
| 14.02.2012 | 2212001074 | 4500012727 | ŠKORPION, spol. s r.o., Zvolenská 276/2, Sása, 962 62, SK | 31581170 | 44,82 | ||
| 14.02.2012 | 2212001075 | 4500011937 | Igor Ďuriš IGLASS, Sokolská 21, Zvolen, 960 01, SK | 10925961 | 67,88 | ||
| 14.02.2012 | 2212001076 | 4500012656 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 53,75 | ||
| 14.02.2012 | 2212001080 | 4500012735 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 310,00 | ||
| 14.02.2012 | 3012000030 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Čierne | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 512,46 | ||
| 14.02.2012 | 2112000082 | ZoD - D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek, II. Etapa | ZML/434/2010 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 370,683,53 | |
| 14.02.2012 | 2312000643 | mpv | KZ 30201/143/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr | Šimeg Róbert, Tekovské Nemce 372, Tekovské Nemce, 966 54, SK | 380221733 | 161,15 | |
| 14.02.2012 | 2312000648 | mpv | KZ 30201/240P/2011/VCHR/830/AKBarat | Polakovičová Anna, Pri vinohradoch 193, Bratislava, 831 06, SK | 225711751 | 923,09 |