Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2012 | 20120107 | akumulátor | 4500011808 | BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, Areál SMÚ, 841 04 Bratislava | 35832274 | 45,00 | |
| 31.01.2012 | 120048 | upratovacie pomôcky | 4500011254 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice | 36354732 | 4,408,00 | |
| 31.01.2012 | 7412758035 | spotreba zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 210,00 | ||
| 31.01.2012 | 7412758037 | spotreby zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2,090,00 | ||
| 31.01.2012 | 7412758033 | spotreba zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 1,602,00 | ||
| 31.01.2012 | 7412758034 | spotreba zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 119,00 | ||
| 31.01.2012 | 9491120031 | dodanie ťažných pásov | 4500011747 | Gutman Lifting, s.r.o., Bratislavská 13, 949 01 Nitra | 36273040 | 253,00 | |
| 31.01.2012 | 1/2012 | dodanie reziva | 4500011488 | DRESEL spol. s r.o., Vinohradnícka 11, 900 91 Limbach | 35862033 | 300,00 | |
| 31.01.2012 | 3029003661 | stravné listky, nápojové poukážky | 4500012117 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 10,640,00 | |
| 31.01.2012 | 01/2012 | projektová dokumentácia na ponuku | 40301/4500007860/2011 | Ing. Kristína Piatriková, Mjr. Daniela Gondu 500/45, 935 02 Žemberovce | 44568088 | 3,500,00 |