Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2012 | 580110091 | oprava technologického uzla TU4B-OptiSwitch na diaľničnom úseku D1 Prešov - Budimír | 4500009685 | BETAMONT s.r.o., J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen | 31564518 | 3,257,00 | |
| 24.01.2012 | 580110084 | servisná činnosť | 7/Z-TÚ/2006, Dodatok č. 1-5 | BETAMONT s.r.o., J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen | 31564518 | 2,431,00 | |
| 24.01.2012 | 126100011 | oprava riadenia na vozidle TATRA 815 - sypač, havarijný stav | 4500011538 | DOPRAVA A SLUŽBY K&T, s.r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca | 36008184 | 433,00 | |
| 24.01.2012 | 2012002 | geometrický plán | OBJ/1911/30803/6320/2011 | Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka | 10806881 | 1,800,00 | |
| 24.01.2012 | 20111093 | prenájom pozemkov | 30803/NZ-546/2010/Seňa/0896/G3DW | Obec Seňa, Abovská 200, 044 58 Seňa | 00324698 | 509,00 | |
| 24.01.2012 | 2011/99 | náklady za | ZML-1780-2010 | Inžinierske združenie Amberg&PROMA zastúpené: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05, Bratislava | 35860073 | 82,050,00 | |
| 24.01.2012 | 120037 | technická a emisná kontrola motorového vozidla | 4500011389 | Jaroslav Prekop Autoškola, Brnianska 1, 911 01 Trenčín | 22824804 | 61,00 | |
| 24.01.2012 | 22/2012 | sanitárny, železiarsky materiál | 4500011605 | SEKO Trenčín s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín | 36314323 | 316,00 | |
| 24.01.2012 | 1212100070 | pneumatiky | 4500011289 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 0031570364 | 100,00 | |
| 24.01.2012 | 121000050 | pneuservisné práce | 4500011764 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, 040 13 Košice 13 | 36599824 | 21,00 |