Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2012 | mesačný poplatok | Orange Slovensko,a.s., Bratislava, | 35697270 | 27,86 | |||
| 18.01.2012 | mesačný poplatok | Orange Slovensko,a.s., Bratislava, | 35697270 | 27,86 | |||
| 18.01.2012 | mesačný poplatok | Orange Slovensko,a.s., Bratislava, | 35697270 | 109,02 | |||
| 18.01.2012 | 2312000124 | mpv | KZ 30201/003/2011/Vlčkovce/725/Sy | Machánek Peter, Trebišovská 148/7, Bratislava, 821 02, SK | 510904182 | 1,672,22 | |
| 18.01.2012 | mesačný poplatok | Orange Slovensko,a.s., Bratislava, | 35697270 | 84,77 | |||
| 18.01.2012 | mesačný poplatok | Orange Slovensko,a.s., Bratislava, | 35697270 | 92,66 | |||
| 18.01.2012 | mesačný poplatok | Orange Slovensko,a.s., Bratislava, | 35697270 | 86,30 | |||
| 18.01.2012 | mesačné poplatky | Orange Slovensko,a.s., Bratislava, | 35697270 | 120,89 | |||
| 18.01.2012 | 2312000121 | mpv | 30201/KZ_0494/2011/Kysucký Lieskovec/1514/PROMA INVEST | Šugárová Daniela, Bajzova 2420/35, Žilina, 010 01, SK | 6453317013 | 141,89 | |
| 18.01.2012 | 2312000123 | mpv | KZ 30201/015/2011/Záhorská Bystrica/1178/Axioma | Hurbanič Rudolf, Čsl. tankistov 9, Bratislava, 841 06, SK | 5507057314 | 559,97 |