Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.01.2025 2225000603 Autopotreby 4500249912 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 998,51
31.01.2025 2225000605 technik PO, BOZP 01/2025 ZML/220/2010 4500250057 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
31.01.2025 2225000606 Bezpečnostný kufrík 4500250150 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 100,00
31.01.2025 2225000607 Hutný, stavebný materiál 4500250034 OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK 47627760 975,94
31.01.2025 2225000608 servis, oprava PZ, PHP 1/25 4500250106 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 805,65
31.01.2025 2225000609 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249587 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 148,13
31.01.2025 2225000610 oprava LED monitora 4500249626 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 594,50
31.01.2025 2225000611 odstránenie poruchy ZM/2021/0060 4500247839 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,662,82
31.01.2025 2325000420 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/00636 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 243,01
31.01.2025 2225000612 LED svetlo 4500249851 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 64,80