Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.01.2025 2225000504 LED svetlo 4500249858 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 131,82
29.01.2025 2225000505 servis výťahu 01/2025 4500233832 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 70,00
29.01.2025 2225000506 preprava posypovej soli 1/2025 ET/2024/0026 4500249403 MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK 50135066 1,291,47
29.01.2025 2225000507 preprava posypovej soli 1/2025 ET/2024/0026 4500249403 MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK 50135066 2,801,34
29.01.2025 2225000508 preprava posypovej soli 1/2025 ET/2024/0026 4500249403 MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK 50135066 4,843,00
29.01.2025 2225000509 preprava posypovej soli 1/2025 ET/2024/0026 4500249838 MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK 50135066 3,380,56
29.01.2025 2225000510 dočasné užívanie stojana 1/25 ZM/2024/0076 4500250349 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK 36364568 580,00
29.01.2025 2225000511 moduly, ročná internetová aktual. 4500248725 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 3,740,00
29.01.2025 2225000513 výber, evidencia úhrady eDZ 12/24 ZM/2024/0081 4500250347 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 37,231,53
29.01.2025 2225000514 Náhradné diely 4500249887 MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ 60471417 692,60