Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 2226000653 | Spojovací materiál | 4500265275 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 107,35 | |
| 30.01.2026 | 2226000654 | Oprava, údržba BL794ER | 4500264407 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 4,365,53 | |
| 30.01.2026 | 2226000655 | Zvoz separovaného zberu 01/26 | 4500265280 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 86,00 | |
| 30.01.2026 | 2226000656 | OOPP | 4500265778 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 537,60 | |
| 30.01.2026 | 2226000657 | výmena EPS hlásiča | 4500265355 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 191,40 | |
| 30.01.2026 | 2226000658 | servis BL504IT | 4500265074 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 530,50 | |
| 30.01.2026 | 2226000659 | servis BA962XU | 4500265073 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 1,050,20 | |
| 30.01.2026 | 2226000660 | Akumulátor | ET/2025/0020 | 4500265804 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 120,00 |
| 30.01.2026 | 2226000661 | Oprava prístrešku | 4500265683 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 933,84 | |
| 30.01.2026 | 2226000662 | oprava poškodeného osvetlenia | 4500265682 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 879,80 |