Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.08.2025 2225007959 OOPP obuv, bunda, tričko 4500257410 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 664,65
04.08.2025 2225007960 Nájomné za 07/2025 ZM/2015/0122 4500257149 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 32,896,13
04.08.2025 2225007961 Servis BL818YF 4500257866 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 237,91
04.08.2025 2225007962 Pneumatiky 4500257565 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 308,13
04.08.2025 2225007963 STK BL948IK 4500257769 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 106,10
04.08.2025 2225007964 Podpora TDM G3 4500256991 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 3,800,00
04.08.2025 2225007965 Oprava AA065LT 4500257418 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 83,01
04.08.2025 2225007966 Oprava a údržba strojov 4500257804 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 588,00
04.08.2025 2225007967 Elektroinštalačný materiál 4500257364 ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK 52317374 222,78
04.08.2025 2225007968 Služby BOZP a OPP - júl 2025. 4500257612 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 435,00