Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 2226003945 | oprava BT724FZ | 4500268716 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 441,91 | |
| 15.04.2026 | 2226003946 | oprava BT656GY | 4500268713 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 440,42 | |
| 15.04.2026 | 2226003947 | Oprava BA201PP | 4500269052 | Hydraulika servis, s.r.o., Kamenná 489/54, Strečno, 013 24, SK | 52738655 | 2,320,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003948 | pranie OOPP 03/26 | 4500267644 | Nádej pomoci - M sociálny podnik, s. r. o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 56773528 | 212,57 | |
| 15.04.2026 | 2226003949 | Skylink služba | 4500269128 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro, Rumunskej armády 3890/3, Martin, 036 01, SK | 45511446 | 289,30 | |
| 15.04.2026 | 2226003950 | Elektroinštalačný materiál | 4500269193 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 64,26 | |
| 15.04.2026 | 2226003951 | Nabíjacie svietidlo | 4500269321 | LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, Martin, 036 01, SK | 47723815 | 67,80 | |
| 15.04.2026 | 2226003952 | Oprava v prečerpáv.staniciach | 4500267723 | SIStherm s.r.o., Dlhoveská 1387/25, Šaľa, 927 05, SK | 50963180 | 9,770,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003953 | Spojovací materiál | 4500269172 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 963,17 | |
| 15.04.2026 | 2226003954 | Kovová skrinka na kľúče | 4500269189 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 150,00 |