Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 2226003067 | servis BL709XH | 4500268590 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 792,68 | |
| 26.03.2026 | 2226003068 | servis BL360ZD | 4500268657 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 2,116,04 | |
| 26.03.2026 | 2226003069 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500268109 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 26.03.2026 | 2226003070 | dodanie tonerov do tlačiarne | ZM/2025/0713 | 4500267141 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 446,68 |
| 26.03.2026 | 2226003071 | oprava rušenia frekvencie | ZM/2025/0848 | 4500266614 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,640,00 |
| 26.03.2026 | 2226003072 | servis EZS, EPS | ZM/2025/0740 | 4500267367 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,918,94 |
| 26.03.2026 | 2226003073 | servis tunel Šibenik - Trenažér | ZM/2025/0740 | 4500267366 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,937,80 |
| 26.03.2026 | 2226003074 | servis ISD D1 Jablonov - Studenec | ZM/2025/0740 | 4500267363 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 497,03 |
| 26.03.2026 | 2226003075 | servis, opravy stavebnej, technologickej časti tunelov | ZM/2025/0740 | 4500267358 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,523,25 |
| 26.03.2026 | 2226003076 | servis EPS, tunela Branisko 03/26 | ZM/2025/0740 | 4500267355 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 775,22 |