Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
24.01.2025	2225000371	PSP BA375SL		4500249776	Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK	36643947	297,13
24.01.2025	2225000372	ND na vozidlá		4500249695	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK	36637637	794,42
24.01.2025	2225000373	opakované školenie zváračov		4500247838	CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK	36459852	840,00
24.01.2025	2225000374	Kancelársky materiál	ET/2024/0027	4500249603	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	114,89
24.01.2025	2325000321	Nájmová zmluva na pozemok PO	VP/2015/02664		Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK	31364501	264,25
24.01.2025	2225000375	TK BL803YL		4500249580	Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK	48246140	30,00
24.01.2025	2225000376	Autopotreby		4500249729	ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK	46283871	1,245,92
24.01.2025	2225000377	tonery		4500249475	CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK	35891866	1,003,50
24.01.2025	2225000378	tonery, IT materiál	ZM/2023/0098	4500249322	CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK	35891866	11,306,50
24.01.2025	2225000379	služ. nezávisl.znalca 12/24	ZML/1054/2010	4500250126	CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ	62412388	79,566,37

‹
1
2
...
474
475
476
477
478
479
480
...
25582
25583
›