Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 2225008325 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500258241 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 107,25 |
| 08.08.2025 | 2225008326 | zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti | ZM/2025/0214 | 4500258595 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 1,169,00 |
| 08.08.2025 | 2225008347 | STK vozidiel 7/2025 | 4500257169 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 629,26 | |
| 08.08.2025 | 2125000324 | Zmluva o Dielo - Zhotovenie stavby D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2022/0463 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK | 55125808 | 4,143,564,92 | |
| 08.08.2025 | 2125000326 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0077 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 4,606,898,00 | |
| 08.08.2025 | 3025000512 | pokuta za rýchlosť v zahraničí | SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE RENDŐRFŐKAPITÁNYA, Jókai ut. 15, Vásárosnamény, 4800, HU | 15720546 | 70,000,00 | ||
| 08.08.2025 | 2125000325 | Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce | ZM/2024/0206 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 77,647,05 | |
| 08.08.2025 | 2225008258 | Pramenitá voda Beharovce | 4500255090 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 35,00 | |
| 07.08.2025 | 2225008213 | Filtračné vložky | 4500258132 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 135,00 | |
| 07.08.2025 | 2225008214 | Oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0477 | 4500256308 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,548,40 |